EMPENHO: 01090168 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090168

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 9.770,00

Fornecedor: MULT-TEC- JOSÉ DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ do fornecedor: 27.952.009/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/10/2020	179	2020	9.770,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.770,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/10/2020 - NOTA FISCAL: 179

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206972	AR CONDICIONADOS 60000 BTUS	10	600,00	6.000,00
20206972	AR CONDICIONADOS 7000 BTUS	5	270,00	1.350,00
20206972	FREEZERS	4	370,00	1.480,00
20206972	FOGÕES INDUSTRIAIS	3	140,00	420,00
20206972	LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS	4	130,00	520,00

Quantidade 5 - Valor total: 9.770,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/10/2020	08100001	2020	9.770,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.770,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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