lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01100099 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100099
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 11.870,00
Fornecedor: MULT-TEC- JOSÉ DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ do fornecedor: 27.952.009/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
Proj. atividade: 2.107 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE UNIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/10/2020 188 2020 11.870,00
Quantidade: 1 Valor total: 11.870,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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