EMPENHO: 03080163 - DATA: 03/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03080163

Data: 03/08/2020

Valor: R$ 35.350,28

Fornecedor: POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.

CNPJ do fornecedor: 09.106.688/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/09/2020	2708	2020	35.350,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 35.350,28*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/09/2020 - NOTA FISCAL: 2708

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20206055	GASOLINA COMUM	5829.75	4,91	28.624,07
20206055	ÓLEO DIESEL S10	1613	4,17	6.726,21

Quantidade 2 - Valor total: 35.350,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/09/2020	14090016	2020	35.350,28
*Quantidade: 1* *Valor total: 35.350,28*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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