lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03110095 - DATA: 03/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110095
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 27.316,24
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS (EXTRA COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/11/2020 2020 27.316,24
Quantidade: 1 Valor total: 27.316,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/11/2020 19110066 2020 27.316,24
Quantidade: 1 Valor total: 27.316,24
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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