lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 09100001 - DATA: 09/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09100001
Data: 09/10/2020
Valor: R$ 91.217,91
Fornecedor: MIGUEL FROTA VINAS
CNPJ do fornecedor: 23.535.727/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
Proj. atividade: 2.107 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NO ATENDIMENTO A MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAUDE OCASIONADA PELO CORONAVIRUS, COVID -19, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO 0203.04/2020

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
09/10/2020 28540 2020 91.217,91
Quantidade: 1 Valor total: 91.217,91

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/10/2020 16100036 2020 91.217,91
Quantidade: 1 Valor total: 91.217,91
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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