lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 14120002 - DATA: 14/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14120002
Data: 14/12/2020
Valor: R$ 12.084,95
Fornecedor: SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
CNPJ do fornecedor: 22.721.272/0001-13

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.095 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, NO ÂMBITO DO ENFRENTAMENTO DA PANEMIA DO COVID-19 , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/12/2020 562 2020 5.672,95
17/12/2020 564 2020 2.352,00
17/12/2020 563 2020 2.192,00
17/12/2020 565 2020 988,00
17/12/2020 566 2020 464,00
17/12/2020 568 2020 416,00
Quantidade: 6 Valor total: 12.084,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/12/2020 30120140 2020 2.192,00
30/12/2020 30120141 2020 5.672,95
30/12/2020 30120142 2020 416,00
30/12/2020 30120143 2020 464,00
30/12/2020 30120144 2020 988,00
30/12/2020 30120145 2020 2.352,00
Quantidade: 6 Valor total: 12.084,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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