lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16070003
Data: 16/07/2020
Valor: R$ 5.007,20
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
Proj. atividade: 2.107 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONTEMPLANDO PERIODO DE ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/07/2020 4325 2020 5.007,20
Quantidade: 1 Valor total: 5.007,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/08/2020 03080035 2020 5.007,20
Quantidade: 1 Valor total: 5.007,20
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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