lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04010365 - DATA: 04/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04010365
Data: 04/01/2021
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/02/2021 2021 4.400,42
29/01/2021 2021 6.474,60
16/06/2021 2021 4.554,60
20/07/2021 2021 4.756,12
19/08/2021 2021 2.833,38
20/09/2021 2021 1.980,88
Quantidade: 6 Valor total: 25.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/02/2021 19020074 2021 4.400,42
19/02/2021 19020082 2021 6.474,60
16/06/2021 16060027 2021 4.554,60
20/07/2021 20070033 2021 4.756,12
20/09/2021 20090045 2021 1.980,88
19/08/2021 19080087 2021 2.833,38
Quantidade: 6 Valor total: 25.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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