EMPENHO: 09060007 - DATA: 09/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09060007

Data: 09/06/2022

Valor: R$ 569,00

Fornecedor: MULT-TEC- JOSÉ DENIZAR DE OLIVEIRA JUNIOR

CNPJ do fornecedor: 27.952.009/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.108 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E ELETRODOMÉSTICOS (FREEZERS E GELADEIRAS) PERTENCENTES A UNIDADES QUE ATENDEM AO FUNCIONAMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- CRAS/PAIF/SCFV , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
10/06/2022	135	2022	569,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 569,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:10/06/2022 - NOTA FISCAL: 135

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224963	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA (REPOSIÇÃO DE PEÇAS, GÁS E OUTROS) GELADEIRA 300 L	2	220,00	440,00
20224963	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (LIMPEZA) GELADEIRA 300 L	1	129,00	129,00

Quantidade 2 - Valor total: 569,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2022	28060013	2022	569,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 569,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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