lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 19090002 - DATA: 19/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19090002
Data: 19/09/2022
Valor: R$ 7.992,54
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJUV
Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Unid. orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Proj. atividade: 2.038 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/10/2022 5822 2022 7.992,54
Quantidade: 1 Valor total: 7.992,54
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito