lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21090001 - DATA: 21/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090001
Data: 21/09/2022
Valor: R$ 26.376,97
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.085 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DE UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - PAB , SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
21/09/2022 5799 2022 26.376,97
Quantidade: 1 Valor total: 26.376,97

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/09/2022 22090026 2022 26.376,97
Quantidade: 1 Valor total: 26.376,97
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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