EMPENHO: 24040005 - DATA: 24/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24040005

Data: 24/04/2024

Valor: R$ 1.140,00

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 014/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.104 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFVPROCAD

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PNEUS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: POB 9E49, PERTENCENTE A FROTA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO LICITATORIO Nº 014/2023-PE E CONTRATO Nº 014/2023-SMPS02. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.24-0004.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/05/2024	3737	2024	1.140,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.140,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/05/2024 - NOTA FISCAL: 3737

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243818	PNEU 175/70-14	2	570,00	1.140,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.140,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/05/2024	08050062	2024	1.140,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.140,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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