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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01040094 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040094
Data: 01/04/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0029.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/05/2024 2024 705,68
25/04/2024 111602170 2024 1.739,24
08/05/2024 111702245 2024 640,99
08/05/2024 111541888 2024 387,57
08/05/2024 107400267 2024 1.749,89
Quantidade: 5 Valor total: 5.223,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2024 08050047 2024 705,68
15/05/2024 15050006 2024 1.749,89
15/05/2024 15050007 2024 387,57
15/05/2024 15050008 2024 1.739,24
15/05/2024 15050009 2024 640,99
Quantidade: 5 Valor total: 5.223,37
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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