EMPENHO: 01040198 - DATA: 01/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040198

Data: 01/04/2022

Valor: R$ 3.142,07

Fornecedor: POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.

CNPJ do fornecedor: 09.106.688/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.108 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA - CEARÁ.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/05/2022	3500	2022	3.142,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.142,07*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/05/2022 - NOTA FISCAL: 3500

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223751	GASOLINA COMUM	395.23	7,95	3.142,07

Quantidade 1 - Valor total: 3.142,07

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/06/2022	28060016	2022	3.142,07
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.142,07*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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