lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20090001 - DATA: 20/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20090001
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 34.359,33
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unid. orçamentária: 07.03 - FUNDO DE MANUT. DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.069 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/09/2022 5797 2022 34.359,33
Quantidade: 1 Valor total: 34.359,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/09/2022 30090016 2022 34.359,33
Quantidade: 1 Valor total: 34.359,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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