EMPENHO: 01060132 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060132

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 34.500,40

Fornecedor: POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.

CNPJ do fornecedor: 09.106.688/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS

Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DA REDE HOSPITALAR E AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONTEMPLANDO O PERIODO DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/07/2020	2636	2020	34.500,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.500,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/07/2020 - NOTA FISCAL: 2636

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204329	ÓLEO DIESEL S10	2253.69	4,17	9.397,88
20204329	GASOLINA COMUM	5112.53	4,91	25.102,52

Quantidade 2 - Valor total: 34.500,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/07/2020	17070009	2020	34.500,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.500,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito