EMPENHO: 03060022 - DATA: 03/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060022

Data: 03/06/2020

Valor: R$ 1.220,00

Fornecedor: JOAB WEDER CARNEIRO DE SENA

CPF do fornecedor: ***.812.843-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.130 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPATAZIA NO CARREGO E DESCARREGO NA DISTRIBUIÇÃO DE KIT´S EMERGENCIAL (MATERIAL DE LIMPEZA ) CONCEDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA , NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CUSTEADO COM O RECURSO : AÇÕES DE COVID NO SUAS- PORTARIA 369 DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL .

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/06/2020	001	2020	1.220,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.220,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/06/2020	25060012	2020	1.220,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.220,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito