EMPENHO: 04050167 - DATA: 04/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050167

Data: 04/05/2020

Valor: R$ 1.433,72

Fornecedor: POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.

CNPJ do fornecedor: 09.106.688/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.103 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM A NECESSIDADE DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DO CORONA VIRUS (COVID-19)DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO , PREGÃO 002/2020-SMS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/06/2020	2577	2020	1.433,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.433,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/06/2020 - NOTA FISCAL: 2577

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203525	GASOLINA COMUM	292	4,91	1.433,72

Quantidade 1 - Valor total: 1.433,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/06/2020	16060021	2020	1.433,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.433,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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