EMPENHO: 07040004 - DATA: 07/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)
INFORMAÇÕES DO EMPENHO
Número do empenho: 07040004
Data: 07/04/2020
Valor: R$ 7.248,10
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24
INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO
Unidade gestora: SMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários
INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ÂMBITO DO ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
HISTÓRICO:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL NO ÂMBITO DO ENFRENTAMENTO A CRISE DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
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