EMPENHO: 15040001 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15040001

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 1.171,49

Fornecedor: MUCURIPE VEICULOS, COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 00.324.601/0005-83

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS

Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO PROGRAMADA DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACAS: SBT9D58, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2024	75465	2024	1.171,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.171,49*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 75465

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243111	LUB ACD SINT SAE 5W30 DIESEL DEXOS II	6	105,87	635,24
20243111	APARELHO PARA FILTRA	1	152,19	152,19
20243111	FLUIDO PARA FREIO HI	2	34,39	68,77
20243111	ELEMENTO DO FILTRO D	1	315,29	315,29

Quantidade 4 - Valor total: 1.171,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/04/2024	16040064	2024	1.171,49
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.171,49*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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