EMPENHO: 26020014 - DATA: 26/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020014

Data: 26/02/2024

Valor: R$ 450,00

Fornecedor: PERFEITA GRÁFICA E EDITORA LTDA

CNPJ do fornecedor: 14.527.310/0001-73

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 021/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEJUV

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Proj. atividade: 2.035 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFÍCOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROCESSO LICITATORIO Nº 021/2023-PE CONTRATO Nº 021/2023 SEJUL. ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO Nº 2024.02.26-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2024	163	2024	450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 450,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 163

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242715	MEDALHA PARA PREMIAÇÃO PERSONALIZADA, MATERIAL RESINADO, OURO, 7 CM X 5 CM, FITA CETIM AMARELO	30	15,00	450,00

Quantidade 1 - Valor total: 450,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040111	2024	450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 450,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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