Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRAM CONFORME NF Nº 2180
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4.665,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070003 - DATA: 15/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 06/2026 - CONSTRAM NF 2180
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5.089,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070004 - DATA: 15/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 06/2026 CONSTRAM NF 2180
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8.481,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070044 - DATA: 14/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDOS REF. AO MES: 07/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO NF 1041
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2.596,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070045 - DATA: 14/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 07/2026 CONSTRUTORA MONTE CRISTO NF 1041
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10.819,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070046 - DATA: 14/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA MONTE CRISTO CONFORME NF Nº 1041
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8.331,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2026
CONSTRAM- CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO A ORLA DA LOCALIDADE DE PATOS - CONVÊNIO CR Nº 03784/2019 E PT N [...]
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200.562,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070004 - DATA: 14/07/2026
TOPCOM- COMERCIO DE MAQ, EQUIP. MATER. DE CONST
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO, CONTEMPLANDO INSPEÇÃO GERAL, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DAS CO [...]
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2.454,20 |
2.454,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070005 - DATA: 14/07/2026
TOPCOM- COMERCIO DE MAQ, EQUIP. MATER. DE CONST
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULO, CONTEMPLANDO INSPEÇÃO GERAL, TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS, E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO [...]
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2.908,08 |
2.908,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070001 - DATA: 14/07/2026
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COOPERAÇÃO MÚTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS C [...]
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17.100,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070011 - DATA: 14/07/2026
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070012 - DATA: 14/07/2026
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070013 - DATA: 14/07/2026
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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24.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070014 - DATA: 14/07/2026
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EQUIPAMENTO ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO D [...]
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36.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070010 - DATA: 14/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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FUNDEB
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES: 07/2026 - PM SOUSA TANSPORTE - NF 1334
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17.193,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070002 - DATA: 14/07/2026
DX COMPUTADORES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/C [...]
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20.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070059 - DATA: 14/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2025-PE [...]
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7.450,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14070003 - DATA: 14/07/2026
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
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595,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070165 - DATA: 13/07/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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1.487,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070166 - DATA: 13/07/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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345,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070159 - DATA: 13/07/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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2.734,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070160 - DATA: 13/07/2026
BANCO BRADESCO S/A
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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3.407,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070161 - DATA: 13/07/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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17.377,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070091 - DATA: 13/07/2026
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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117,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070093 - DATA: 13/07/2026
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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8.143,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070094 - DATA: 13/07/2026
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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1.441,98 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070096 - DATA: 13/07/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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802,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070002 - DATA: 13/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ [...]
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478,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070092 - DATA: 13/07/2026
AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP
PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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118,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13070095 - DATA: 13/07/2026
BANCO BRADESCO S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 06/2026
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788,39 |
0,00 |
0,00 |
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