LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 17/05/2024 - 14:48:55
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 02020016 - DATA: 02/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 725.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
711,83
DESPESA EXTRA: 02020017 - DATA: 02/02/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 725.
100060000 ISS
554,67
DESPESA EXTRA: 02020019 - DATA: 02/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 724.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.122,17
DESPESA EXTRA: 02020020 - DATA: 02/02/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 724.
100060000 ISS
874,42
DESPESA EXTRA: 01020016 - DATA: 01/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 644.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
950,99
DESPESA EXTRA: 01020017 - DATA: 01/02/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 644.
100060000 ISS
741,03
DESPESA EXTRA: 01020018 - DATA: 01/02/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 644.
100070000 IRRF
296,41
DESPESA EXTRA: 01020020 - DATA: 01/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 643.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.028,45
DESPESA EXTRA: 01020021 - DATA: 01/02/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 643.
100060000 ISS
1.580,61
DESPESA EXTRA: 01020022 - DATA: 01/02/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 643.
100070000 IRRF
632,25
DESPESA EXTRA: 01020039 - DATA: 01/02/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 642.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.117,92
DESPESA EXTRA: 01020040 - DATA: 01/02/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 642.
100060000 ISS
2.429,55
DESPESA EXTRA: 01020041 - DATA: 01/02/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: JCON CONTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME. CONFORME NOTA FISCAL Nº 642.
100070000 IRRF
971,82
DESPESA EXTRA: 31010046 - DATA: 31/01/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº 143 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
5.687,97
DESPESA EXTRA: 31010047 - DATA: 31/01/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JANEIRO/2024.
100020000 Salario Maternidade
4.420,55
DESPESA EXTRA: 31010066 - DATA: 31/01/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 722.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
15.342,74
DESPESA EXTRA: 31010067 - DATA: 31/01/2024 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PRIME CONSTRUCOES & LOCACAO LTDA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 722.
100060000 ISS
11.955,39
DESPESA EXTRA: 31010068 - DATA: 31/01/2024 MARIA IRACELI DE SOUSA MARQUES COSTA
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE REGINALDO PIRES COSTA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2024.
01 - GABINETE DO PREFEITO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: STEFANIO SALES DA SILVA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
1.901,80
DESPESA EXTRA: 31010070 - DATA: 31/01/2024 MARIA JARINA FREITAS ALBUQUERQUE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE LUIS DOS SANTOS ARAUJO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
564,80
DESPESA EXTRA: 31010071 - DATA: 31/01/2024 TAMARA RIBEIRO MIRANDA
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOÃO PAULO DE VASCONCELOS CORDEIRO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2024. .
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
303,58
DESPESA EXTRA: 31010072 - DATA: 31/01/2024 GEANE ALVES DOS SANTOS
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: MANOEL DOMINGUES DA SILVA NETO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
376,72
DESPESA EXTRA: 31010075 - DATA: 31/01/2024 MARIA ELIZABETE DE SOUSA REGO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JORGE JAMILSON REGO. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
484,31
DESPESA EXTRA: 31010076 - DATA: 31/01/2024 MARIA DE FATIMA ARAUJO
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: FRANCISCO MARIO DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
887,44
DESPESA EXTRA: 31010077 - DATA: 31/01/2024 MARIA JOSIMEIRE CASTRO DE MENESES
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: IBRAIM JARES TEIXEIRA DOS SANTOS. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2024.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
282,40
DESPESA EXTRA: 31010078 - DATA: 31/01/2024 ANA CRISLAINE ARAUJO SOUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMETICIA DESCONTADA DO SERVIDOR: JOSE MARGELIANO VERAS DA COSTA. LOTADO NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. REFERENTE: JANEIRO/2024.
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