LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 2177 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/11/2025 - 19:34:55
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 16060003 - DATA: 16/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: CONSTRUTORA E&J LTDA. CONFORME NF Nº 1741 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.847,79
DESPESA EXTRA: 16060004 - DATA: 16/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: CONSTRUTORA E&J LTDA. CONFORME NF Nº
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025.
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
982,52
DESPESA EXTRA: 13060063 - DATA: 13/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº 2042.
100070000 IRRF
7.531,50
DESPESA EXTRA: 13060064 - DATA: 13/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº
2042.
16.158,21
DESPESA EXTRA: 13060065 - DATA: 13/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: V E V EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. CONFORME NF Nº 2042.
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
34.519,38
DESPESA EXTRA: 13060054 - DATA: 13/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA. CONFORME NF Nº325 .
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
8.591,04
DESPESA EXTRA: 13060055 - DATA: 13/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: VIA URBANA. CONFORME NF Nº
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: MAIO/2025
100000045 Sindita
23.582,05
DESPESA EXTRA: 12060014 - DATA: 12/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: TECTA CONSTRUÇÕES. CONFORME NF Nº864
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.189,58
DESPESA EXTRA: 12060015 - DATA: 12/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA CONSTRUÇÕES CONFORME NF Nº
864 07663941000154
1.740,12
DESPESA EXTRA: 12060038 - DATA: 12/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 216
100070000 IRRF
1.299,76
DESPESA EXTRA: 12060039 - DATA: 12/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 216
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
3.812,63
DESPESA EXTRA: 12060040 - DATA: 12/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA, CONFORME NF Nº. 216
100060000 ISS
2.651,27
DESPESA EXTRA: 12060042 - DATA: 12/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 215
100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.572,70
DESPESA EXTRA: 12060043 - DATA: 12/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº 215
100070000 IRRF
536,15
DESPESA EXTRA: 12060044 - DATA: 12/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: DEC ENGENHARIA. CONFORME NF Nº
215 07663941000154
1.093,64
DESPESA EXTRA: 12060048 - DATA: 12/06/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA CONSTRUÇÕES. CONFORME NF Nº
863 29979036004219
24.633,98
DESPESA EXTRA: 12060049 - DATA: 12/06/2025 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: TECTA ENGENHARIA CONFORME NF Nº
863. 07663941000154
19.195,31
DESPESA EXTRA: 12060066 - DATA: 12/06/2025 APEOC-SINDICATO DOS SERV. PUB LOT. NA SEC. DE EDUC
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA 05/2025
100000017 Sindicato Apeoc
2.541,06
DESPESA EXTRA: 11060002 - DATA: 11/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
3.058,49
DESPESA EXTRA: 11060003 - DATA: 11/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
100000045 Sindita
1.170,35
DESPESA EXTRA: 11060009 - DATA: 11/06/2025 APEOC-SINDICATO DOS SERV. PUB LOT. NA SEC. DE EDUC
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, COMPETÊNCIA 05/2025
100000017 Sindicato Apeoc
19,73
DESPESA EXTRA: 11060010 - DATA: 11/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05*/2025
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
100000038 EMPRÉSTIMO - BRADESCO
2.617,62
DESPESA EXTRA: 11060012 - DATA: 11/06/2025 BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
100000036 EMPRÉSTIMO - BB
33.850,77
DESPESA EXTRA: 11060013 - DATA: 11/06/2025 AFINITY SEGUROS - ASPAS TUR. VIAG. E ASSIST INT SA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE SEGUROS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA: 05/2025
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
100000045 Sindita
1.937,34
DESPESA EXTRA: 11060018 - DATA: 11/06/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: 05/2025
100000037 EMPRÉSTIMO - CEF
15.765,15
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