lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01020079 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020079
Data: 01/02/2024
Valor: R$ 775,00
Fornecedor: GILTON CARNEIRO PONTE ELETRONICA - ME
CNPJ do fornecedor: 33.396.422/0001-87
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
04/03/2024 214 2024 775,00
Quantidade: 1 Valor total: 775,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/04/2024 04040004 2024 775,00
Quantidade: 1 Valor total: 775,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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