Prefeitura de Itarema

EMPENHO: 01040107 - DATA: 01/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040107

Data: 01/04/2024

Valor: R$ 33.300,00

Fornecedor: DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 05.391.378/0001-87

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 003/2019-S

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2019-S E CONTRATO Nº 003/2019-01-S.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2024	4229	2024	11.100,00
05/06/2024	4232	2024	11.100,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 22.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 4229

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243935	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, NAS SEGUINTES UNIDADES: CENTRO ODONTOL	1	11.100,00	11.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 11.100,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2024 - NOTA FISCAL: 4232

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244814	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, NAS SEGUINTES UNIDADES: CENTRO ODONTOL	1	11.100,00	11.100,00

Quantidade 1 - Valor total: 22.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2024	15050017	2024	11.100,00
06/06/2024	06060025	2024	11.100,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 22.200,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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