lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010139 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010139
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 8.640,00
Fornecedor: LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 21.524.222/0001-83
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 038/2021-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.106 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2021-DIV E CONTRATO Nº 038/2021-SPSC-1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/01/2024 1372 2024 960,00
27/02/2024 1431 2024 960,00
26/03/2024 1487 2024 960,00
24/04/2024 1545 2024 960,00
28/05/2024 1605 2024 960,00
25/06/2024 1696 2024 960,00
22/07/2024 1757 2024 960,00
23/08/2024 1818 2024 960,00
26/09/2024 1883 2024 960,00
Quantidade: 9 Valor total: 8.640,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2024 20020091 2024 960,00
12/03/2024 12030007 2024 960,00
03/04/2024 03040048 2024 960,00
21/06/2024 21060034 2024 960,00
08/08/2024 08080094 2024 960,00
08/08/2024 08080095 2024 960,00
08/08/2024 08080096 2024 960,00
Quantidade: 7 Valor total: 6.720,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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