Prefeitura de Itarema

EMPENHO: 02010141 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010141

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 8.640,00

Fornecedor: LOGAE TELECOM SOLUÇÕES EM TI COM E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.524.222/0001-83

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 038/2021-DIV

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMPS

Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.105 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE LINK IP DEDICADO, COM CONEXÃO DE INTERNET FIBRA OPTICA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2021-DIV E CONTRATO Nº 038/2021-SPSC-1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/01/2024	1374	2024	960,00
27/02/2024	1433	2024	960,00
26/03/2024	1489	2024	960,00
24/04/2024	1547	2024	960,00
28/05/2024	1607	2024	960,00
25/06/2024	1698	2024	960,00
22/07/2024	1759	2024	960,00
23/08/2024	1820	2024	960,00
26/09/2024	1885	2024	960,00
*Quantidade: 9* *Valor total: 8.640,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/01/2024 - NOTA FISCAL: 1374

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024503	CREAS: RUA DAS INDÚSTRIAS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 960,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/02/2024 - NOTA FISCAL: 1433

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241289	CREAS: RUA DAS INDÚSTRIAS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.920,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2024 - NOTA FISCAL: 1489

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242378	CREAS: RUA DAS INDÚSTRIAS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.880,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2024 - NOTA FISCAL: 1547

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243750	CREAS: RUA DAS INDÚSTRIAS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.840,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/05/2024 - NOTA FISCAL: 1607

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244605	CREAS: RUA DAS INDÚSTRIAS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.800,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/06/2024 - NOTA FISCAL: 1698

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245668	CREAS: RUA DAS INDÚSTRIAS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.760,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/07/2024 - NOTA FISCAL: 1759

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246658	CREAS: RUA DAS INDÚSTRIAS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.720,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/08/2024 - NOTA FISCAL: 1820

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247714	CREAS: RUA DAS INDÚSTRIAS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.680,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/09/2024 - NOTA FISCAL: 1885

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20249092	CREAS: RUA DAS INDÚSTRIAS, CENTRO.	1	960,00	960,00

Quantidade 1 - Valor total: 8.640,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2024	20020096	2024	960,00
12/03/2024	12030010	2024	960,00
02/05/2024	02050023	2024	960,00
21/06/2024	21060030	2024	960,00
21/06/2024	21060031	2024	960,00
08/08/2024	08080090	2024	960,00
08/08/2024	08080091	2024	960,00
*Quantidade: 7* *Valor total: 6.720,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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