lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010206 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010206
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 25.000,00
Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0042-19
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2024 2024 500,00
20/02/2024 2024 500,00
20/03/2024 2024 4.914,78
19/04/2024 2024 5.403,78
20/05/2024 2024 5.940,40
20/06/2024 2024 6.600,03
19/07/2024 2024 1.141,01
Quantidade: 7 Valor total: 25.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 19010090 2024 500,00
20/02/2024 20020045 2024 500,00
20/03/2024 20030018 2024 4.914,78
19/04/2024 19040079 2024 5.403,78
20/05/2024 20050046 2024 5.940,40
20/06/2024 20060032 2024 6.600,03
19/07/2024 19070018 2024 1.141,01
Quantidade: 7 Valor total: 25.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito