EMPENHO: 07060004 - DATA: 07/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07060004

Data: 07/06/2021

Valor: R$ 11.857,01

Fornecedor: POSTO ITAREMA COMER. DE COMB. E LUBRIF. LTDA.

CNPJ do fornecedor: 09.106.688/0001-63

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ATENDER AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OFICIAL , QUE ATENDEM A NECESSIDADE DE ATENDIMENTOS DE ENFRENTAMENTO DO COVID- 19 JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS, NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE NO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE, A SER CUSTEADO COM RECURSO ORIUNDO DA PORTARIA GM/MS Nº 894 DE 11 DE MAIO DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/06/2021	3070	2021	11.857,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.857,01*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/06/2021 - NOTA FISCAL: 3070

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214779	GASOLINA COMUM	1986.1	5,97	11.857,01

Quantidade 1 - Valor total: 11.857,01

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/06/2021	24060005	2021	11.857,01
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.857,01*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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