lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11090001 - DATA: 11/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11090001
Data: 11/09/2020
Valor: R$ 12.637,95
Fornecedor: FORTAL COMÉRCIO EIRELI-EPP
CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS
Proj. atividade: 2.106 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER A NECESSIDADE DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MUNICIPAL EM VIRTUDE DA DEMANDA DE ATENDIMENTOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/09/2020 4433 2020 12.637,95
Quantidade: 1 Valor total: 12.637,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/09/2020 21090036 2020 12.637,95
Quantidade: 1 Valor total: 12.637,95
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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