lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 18040002 - DATA: 18/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18040002
Data: 18/04/2024
Valor: R$ 128.993,88
Fornecedor: NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 74.068.008/0001-26
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 008/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATERCIA RIOS
Proj. atividade: 2.082 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA JUNIOR RIOS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2023-PE E CONTRATO Nº 008/2023-SMS 16. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.18-0002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/04/2024 1402 2024 128.993,88
Quantidade: 1 Valor total: 128.993,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/04/2024 22040023 2024 128.993,88
Quantidade: 1 Valor total: 128.993,88
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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