EMPENHO: 19020023 - DATA: 19/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19020023

Data: 19/02/2024

Valor: R$ 319,50

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 35.216.399/0001-27

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 001/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACAS: SBG2G50. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2023-PE E CONTRATO Nº 001/2023-SMS-04. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2024.02.19.0013.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	2112	2024	319,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 319,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 2112

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242267	MÃO DE OBRA - VEÍCULOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (MECÂNICA/ ELÉTRICA/ GERAL/ FUNILARIA/ PINTURA GERAL).	1.5	213,00	319,50

Quantidade 1 - Valor total: 319,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2024	03040018	2024	319,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 319,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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