EMPENHO: 25030003 - DATA: 25/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25030003

Data: 25/03/2020

Valor: R$ 4.277,90

Fornecedor: FMG COMERCIO E SERVIÇOS DE MAT. DE LIMPEZA LTDA

CNPJ do fornecedor: 22.604.410/0001-84

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.03 - HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAREMA - NATÉRCIA RIOS

Proj. atividade: 2.107 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE EMERGENCIAL DE ATENDIMENTO DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL , EM SAUDE EM VIRTUDE DE CRISE DE SAUDE MUNDIAL - PANDEMIA DO CORONA VIRUS , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/03/2020	001	2020	4.277,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.277,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/03/2020 - NOTA FISCAL: 001

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201831	CLEARON HOSPITALAR	1	99,90	99,90
20201831	PAPEL TOALHA	1	123,00	123,00
20201831	DESINFETANTE HOSPITALAR	1	147,00	147,00
20201831	MASCARAS PFF2	22	7,00	154,00
20201831	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 100	20	14,00	280,00
20201831	AD PRO HOSPITALAR	72	22,00	1.584,00
20201831	MASCARAS PFF1	270	7,00	1.890,00

Quantidade 7 - Valor total: 4.277,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2020	07050017	2020	4.277,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.277,90*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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