lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 28050003 - DATA: 28/05/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28050003
Data: 28/05/2021
Valor: R$ 25.797,60
Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ, A SER CUSTEADO COM RECURSO REFERENTE A PORTARIA Nº 3.393 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020 QUE INSTITUI O INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA INFORMATIZAÇÃO DAS EQUIPES DE SAUDE E SAUDE DA FAMILIA E DE ATENÇÃO PRIMARIA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
11/06/2021 2299 2021 25.797,60
Quantidade: 1 Valor total: 25.797,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/07/2021 07070074 2021 25.797,60
Quantidade: 1 Valor total: 25.797,60
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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