lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 30040063 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040063
Data: 30/04/2024
Valor: R$ 20.821,38
Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:
Número de licitação: 003/2023-CR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SME
Orgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Proj. atividade: 2.040 - APOIO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - SME
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 364 - ENSINO SUPERIOR
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2023-CR E CONTRATO Nº 003/202 SME. PERIODO: 16/04 À 30 DE ABRIL DE 2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/05/2024 32028 2024 20.821,38
Quantidade: 1 Valor total: 20.821,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/06/2024 10060124 2024 20.821,38
Quantidade: 1 Valor total: 20.821,38
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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