EMPENHO: 30040071 - DATA: 30/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040071

Data: 30/04/2024

Valor: R$ 3.126,46

Fornecedor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 003/2023-CR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEAFIN

Orgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade orçamentária: 03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Proj. atividade: 2.016 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 182 - DEFESA CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2023-CR E CONTRATO Nº 003/2023 SEAFIN. PERIODO: 16/04 À 30 DE ABRIL DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
06/05/2024	32022	2024	3.126,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.126,46*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/06/2024	10060084	2024	3.126,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.126,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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