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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01030062 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030062
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 6.392,74
Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 024/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.065 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2023-PE E CONTRATO Nº 024/2023-SMS-06. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.03.01-0021.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/04/2024 3940 2024 6.392,74
Quantidade: 1 Valor total: 6.392,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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