EMPENHO: 03040009 - DATA: 03/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040009

Data: 03/04/2024

Valor: R$ 144.205,59

Fornecedor: VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 24.875.938/0001-13

Modalidade de licitação: CONCORRÊNCIA

Número de licitação: 009/2022-SEINFR

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEINFRA

Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS

Proj. atividade: 2.021 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1706000000 - Transferência Especial da União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 13ª(DECIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, CAPINA E LIMPEZA NOS TRECHOS: TORRÕES, GUABIRABAS, OLHOS D'AGUA, LAGOA DO MATO, CE 085, CORREGO DA VITORIA E ALMOFALA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 009/2022-SEINFR E CONTRATO Nº 009/2022-SEINFR.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
04/04/2024	163	2024	144.205,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 144.205,59*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040001	2024	144.205,59
*Quantidade: 1* *Valor total: 144.205,59*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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