EMPENHO: 10040003 - DATA: 10/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10040003

Data: 10/04/2024

Valor: R$ 755,00

Fornecedor: FORTAL COMERCIO LTDA - EPP

CNPJ do fornecedor: 09.242.923/0001-24

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 028/2023-PE

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.074 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 028/2023-PE E CONTRATO Nº 028/2023-SMS 02. ORDEM DE COMPRA Nº 2024.04.10-0002.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/05/2024	6913	2024	755,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 755,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2024 - NOTA FISCAL: 6913

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244143	ASPIRADOR DE PÓ DE TONER ESPECÍFICO 220V PARA LIMPEZA DE RESÍDUOS DE TONER EM CARTUCHOS DE TONER PRETO OU COLORIDO E PARA LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSOR	1	755,00	755,00

Quantidade 1 - Valor total: 755,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/05/2024	16050004	2024	755,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 755,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito