Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 11050015
G VASCONCELOS NETO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 105679
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICONADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSI [...]
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2.323,54 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 08050019
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 980
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [...]
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1.104,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 08050005
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 981
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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2.748,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 30040120
JOSE GILBERTO DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20
PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PISCINA, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECIALIZADO NA SEDE MUNICIPAL, COMPREENDENDO 10 (DEZ) LIMPEZAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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1.700,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 27040022
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1227
DESPESAS COM SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATERNDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA A JORNADA DE FOGUETES - ITAFOG, SOB RESPONSABILIDADE [...]
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399,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 24040027
CJ GRÁFICA DIGITAL LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 178
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DESTINADOS ÀS AÇÕES ESTRATÉG [...]
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895,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 03040001
ANTONIO VILMAR DA SILVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 3646
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE.
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1.820,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 16030007
ÁGIL DISTRIBUIDORA C. E DIS. DE EQUIPAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2799
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CO [...]
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3.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 16030006
ÁGIL DISTRIBUIDORA C. E DIS. DE EQUIPAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2798
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROC [...]
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3.000,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 10030014
ÁGIL DISTRIBUIDORA C. E DIS. DE EQUIPAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2797
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA- [...]
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884,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 09030002
ÁGIL DISTRIBUIDORA C. E DIS. DE EQUIPAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 2796
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E [...]
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584,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 14050002
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE FISCALIZAÇÃO (20261878499) DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO ACESSO A ORLA DA ILHA DO GUAJIRU NO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ, PT 1067409 35. PAVIMENT [...]
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108,39 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 13050012
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 1592
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (QUENTINHA, REFEIÇÃO E LANCHE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO D [...]
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1.881,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 13050018
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1586
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBANTE E ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARI [...]
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290,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 13050017
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1587
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE COMBANTE E ERRADIAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, JUNTO A SECRETARI [...]
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2.205,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 13050019
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 1585
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (REFEIÇÃO, COFFEE BREAK, LANCHE, QUENTINHA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE BOLSA FAMÍ [...]
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1.879,60 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 13050013
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 1591
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO DE AMBIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICPIO DE ITAREMA/CE.
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580,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 13050009
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 1595
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICPIO DE ITAREMA/CE.
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4.489,70 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 12050001
J MARIA DE FREITAS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2233
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PREDIAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE I [...]
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45.187,13 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 12050002
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 989
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: ESCOLA EDGAR PESSOA, NA LOCALIADDE DE PATOS, DESTINADO A ATENDE [...]
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24.616,19 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 12050003
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 990
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: ESCOLA HERMÍNIO SILVA DE ARAÚJO RODRIGUES, DESTINADO A ATENDER [...]
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2.859,03 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 11050017
G VASCONCELOS NETO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 105681
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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107,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 11050018
CARNEIRO SERV. EM SANIT E CONT. DE PRAGAS URB LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 52
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IGNIFUGAÇÃO SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRGAS URBANAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE [...]
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4.500,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 11050016
G VASCONCELOS NETO LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 105682
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO, REPARO E MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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792,97 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08050017
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 979
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADAS EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTUR [...]
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360,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08050006
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 978
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÃO DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ.
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3.348,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08050001
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 985
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CE [...]
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300,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Nota Fiscal: 984
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS [...]
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372,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 983
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA [...]
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1.296,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 08050013
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 976
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM VASILHAMES DE 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CE
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1.416,00 |
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