Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/05/2026 |
EMPENHO: 22040024
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1577
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
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11.665,90 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 22040021
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1565
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ
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3.769,70 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 17040009
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
Nota Fiscal: 1574
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CE.
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2.800,60 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16040005
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 1000
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARI [...]
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113.646,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16040018
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2680
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO AUTISMO, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE, PARA [...]
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1.290,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 09040003
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 274478
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA S [...]
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111.648,88 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16030023
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 720
AQUISIÇÃO DE KIT FUNERÁRIOS ( FLORAMENTO, URNA FUNERÁRIA E VESTIMENTA ), DESTINADO A ATENDER DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME LEI MUNICI [...]
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9.259,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 16030003
ANTONIO XIMENES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 4036
AQUISIÇÃO DE KIT FUNERÁRIOS ( TRANSLADO, TANATOPRAXIA, PARAMENTAÇÃO ), DESTINADO A ATENDER DOAÇÕES CONCEDIDAS A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIP [...]
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14.443,22 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05030025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 6465
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 [...]
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3.248,62 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05030034
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 6467
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CE. CO [...]
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2.890,39 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05030027
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 6464
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 DE [...]
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5.136,08 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05030024
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 6470
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CE [...]
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3.642,77 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05030026
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 6469
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 [...]
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940,03 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 05030023
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
Nota Fiscal: 6481
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPI0 DE ITAREMA, CE [...]
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5.767,27 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 15010011
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 898
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁ [...]
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2.604,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 15010012
FORT FRIOS DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 899
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE POLICARBONATO 20L, DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDE [...]
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2.940,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040094
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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14.146,04 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040092
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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16.938,39 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040077
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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10.904,29 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040078
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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4.160,56 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040085
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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351,21 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040086
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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7.675,43 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040087
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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50.932,66 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040088
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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10.817,90 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040089
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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17.831,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040055
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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129.398,67 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040065
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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362.381,27 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040066
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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79.299,00 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040067
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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197.437,80 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040073
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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291.044,18 |
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