Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100013
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 879
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PNAF /AGRICULTURA FAMILIAR, EM ESCOLA [...]
|
25.947,15 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100012
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 881
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PNAC /AGRICULTURA FAMILIAR, EM ESCOLA [...]
|
6.231,66 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100010
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 882
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PNAP /AGRICULTURA FAMILIAR, EM ESCOLA [...]
|
3.744,87 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100011
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 883
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PNAF /AGRICULTURA FAMILIAR, EM ESCOLA [...]
|
16.888,01 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100007
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 884
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/ PNAFI /AGRICULTURA FAMILIAR, EM ESCOL [...]
|
1.017,04 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100006
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 885
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO CARDAPIO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PANAE/ AEE EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE EN [...]
|
268,80 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 23100008
JUCILO ALBERTO RODRIGUES COSTA - MEI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORM [...]
|
6.341,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100019
DX COMPUTADORES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2712
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO PROGRAMA ESTADUAL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - PAIC INTEGRAL 9º ANO, [...]
|
43.668,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100017
DX COMPUTADORES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2713
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO PROGRAMA ESTADUAL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - PAIC INTEGRAL 9º ANO, [...]
|
6.800,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100018
DX COMPUTADORES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2715
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO AO PROGRAMA ESTADUAL ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - PAIC INTEGRAL 8º ANO, [...]
|
34.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 20100025
DX COMPUTADORES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2716
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O PROCESSO LICI [...]
|
29.200,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15100006
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 5541
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
7.430,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 14100004
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 21229
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
825,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 09100011
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 21227
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
96,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 09100012
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 21226
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEAR [...]
|
555,35 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 09100004
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 261178
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
142,40 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 07100018
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 261148
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONF [...]
|
296,40 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 07100025
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34563
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
12.010,42 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 06100011
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 21231
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
262,70 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100084
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
Nota Fiscal: 184740846
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PERTENCENTES E/OU ALUGADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ. SUPLEMENTANDO O EMPENH [...]
|
1.499,42 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100114
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITAREMA/CE.
|
116,74 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 10090034
MIGUEL FROTA VINAS- SANTA CRUZ DIST. DE MEDICAMENT
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 34562
AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL EM CILINDRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
14.667,98 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100002
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
216.464,02 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100077
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
506,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
FOPAG - CONTROLADORIA
|
02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
73.926,16 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100006
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
163.469,70 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100074
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
2.226,40 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100003
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
121.805,81 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100004
FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
6.322,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100005
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
145.799,21 |
|
