Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020008
07.663.941/0001-54
FOPAG - AUXILIO DOENÇA
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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910,80 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020009
07.663.941/0001-54
FOPAG - FMSS - ADMINISTRATIVO
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90 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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19.385,50 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 29010004
12.289.475/0001-29
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
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5.970,33 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 27020002
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS EM DECORRENCIA DA REVISÃO OBRIGATORIA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. S [...]
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241,45 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 27020009
095.XXX.XXX-22
GABRIELLY MARQUES
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01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVAL KIDS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ITAREMA FOLIA 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO [...]
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1.870,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020053
358.XXX.XXX-44
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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53.332,84 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 27020011
048.XXX.XXX-10
ANA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS PENHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DESTINADO AO CARNAVAL DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO PARA IDOSOS DO CRAS DE ALMOFALA E GARGOÊ, JUNTO A SECRETARIA DE PROT [...]
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960,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020054
358.XXX.XXX-44
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.919,99 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010011
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL SA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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12,69 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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12,69 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010023
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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73,53 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 24010004
23.727.373/0001-64
UNDIME UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA UNDIME/CE (UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ),SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAIS DE [...]
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2.740,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010019
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL SA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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12,69 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 05020002
28.539.346/0001-81
CELINA NETO DA MOTTA - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS COM SHOW PIROTÉNICO NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS COM DURAÇÃO DE 8 MINUTOS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DE [...]
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5.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 10020024
23.141.202/0001-59
HN PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA E ANIMAÇÃO MUSICAL DA BANDA "HUNGRIA", NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REA [...]
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125.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020006
35.979.817/0001-38
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATRAÇÕES DE RENOME LOCAL E DJ DESTINADOS A FESTIVIDADE ALUSIVA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CARNAVALESCO - ITAREMA FOLIA 2025, A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPA [...]
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35.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020001
06.105.643/0001-86
NAYANNA DE BRITO MARQUES PORTO GABRIEL - ME
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO CARNAVAL ITAFOLIA 2025, SOB A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE [...]
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2.944,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010022
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL SA
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA/CE.
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25,38 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010175
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL SA
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10 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ITAREMA/CE.
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35,92 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 13020004
18.895.296/0001-11
MARCOS DANIEL DOS SANTOS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO, CONSERTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO PERTECENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL NATERCIA RIOS, JUNTO A SECRETARI [...]
|
7.560,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 27020001
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM LUBRIFICAÇÃO E REPARO NA SUSPENSÃO DIANTEIRA/TRASEIRA NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO [...]
|
199,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 27020003
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇO MECANICOS DE REVISÃO OBRIGATORIA AUTOMOTIVAS COM TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR NO VEICULO ( ARGO DE PLACA TIK-9E88 ), JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃ [...]
|
292,55 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
1.684,21 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
17.165,30 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
5,61 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO [...]
|
28,29 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010158
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
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20.555,06 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010158
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
|
146.235,85 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 02010158
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
|
16.834,18 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020055
07.663.941/0001-54
FOPAG - MÉDICOS PLANTONISTAS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOPAG MEDICOS PLANTONISTAS REFENTE AO MES 02/2025
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27.900,00 |
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