Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2026 |
EMPENHO: 17060004
07.135.601/0001-50
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
BOLETO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO NA SEDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS [...]
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25060012 |
108,39 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026.
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25060004 |
86,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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25060043 |
9,37 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060027
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 02.01.0002.
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25060034 |
26,54 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 02060020
15.652.706/0001-05
RS EVENTOS E LOCACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATI [...]
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25060036 |
18.926,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01050001
00.430.571/0001-66
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA DIVERSOS EVENTOS, ENVOLVENDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO M [...]
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25060037 |
20.024,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 25060027
07.663.941/0001-54
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
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25060013 |
457,61 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01040084
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (NORMAL) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANE [...]
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25060027 |
10.300,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 25060028
07.663.941/0001-54
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS INTERNAS.
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25060033 |
347,93 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01040084
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (NORMAL) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANE [...]
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25060044 |
9.500,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01040084
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS PARA O PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO (NORMAL) SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANE [...]
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25060045 |
10.500,00 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 03060026
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: FRANCSICO HIGINO, NA LOCALIDADE DE VILA URUBU, DESTINADO A ATEN [...]
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25060014 |
19.461,09 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 09060002
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: CEI MARIA RODRIGUES, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GES [...]
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25060018 |
392.490,13 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 21050002
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BUEIRO DUPLO NA LOCALIDADE DE LAMEIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PUBLICOS [...]
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25060002 |
24.067,89 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 15050001
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS - MANUTENÇÃO DE BUEIRO TRIPLO (10 METROS) SERTÃO DO MARACANÃ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE [...]
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25060006 |
53.097,23 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 20050001
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BUEIRO TRIPLO NA LAGOA DOS NEGROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFOR [...]
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25060009 |
65.218,33 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 01060044
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº02.01.0023.
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25060029 |
13,27 |
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| 25/06/2026 |
EMPENHO: 26020013
18.318.446/0001-24
CONSTRUTORA MONTE CRISTO LTDA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS DO EQUIPAMENTO: MANUTENÇÃO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS MUNICIPAIS, SOB RESPONSA [...]
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25060030 |
60.048,54 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 14010023
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML, DESTINADO A MANUTENÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL NATÉRCIA RIOS, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
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23060039 |
1.440,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 14010010
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICA DE 500ML, DESTINADO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍP [...]
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23060040 |
720,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 14010008
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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23060041 |
1.440,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 01040006
22.497.917/0001-86
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SE [...]
|
23060046 |
2.884,00 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 26050016
22.497.917/0001-86
GERALDO TIBURCIO DOS SANTOS NETO - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES E RECARGA DE GÁS DE COZINHA GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NATÉRCIA RIOS, JUNTO A SE [...]
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23060047 |
3.080,22 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 14010006
58.238.471/0001-12
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/202 [...]
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23060049 |
2.273,73 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 20050026
63.460.729/0001-60
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA LAGOA DO MINEIRO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, JUNTO A SECR [...]
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23060064 |
72.994,35 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 08040007
21.834.603/0001-69
COMERCIAL GS3 LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUDICO E ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE [...]
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23060127 |
3.200,01 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 03030030
21.834.603/0001-69
COMERCIAL GS3 LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O [...]
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23060103 |
823,64 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 03030028
58.238.471/0001-12
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORME O [...]
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23060107 |
835,80 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 27020024
58.238.471/0001-12
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO [...]
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23060108 |
170,25 |
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| 23/06/2026 |
EMPENHO: 05030036
58.238.471/0001-12
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFORME PROCESSO [...]
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23060109 |
98,90 |
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