Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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05050010 |
72,02 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02010055
32.656.125/0001-60
CJ GRÁFICA DIGITAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORM [...]
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05050011 |
2.700,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02010055
32.656.125/0001-60
CJ GRÁFICA DIGITAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORM [...]
|
05050012 |
2.700,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02010055
32.656.125/0001-60
CJ GRÁFICA DIGITAL LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEARÁ. CONFORM [...]
|
05050013 |
2.700,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 28040007
24.875.938/0001-13
VIA URBANA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
12ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 003/2023 - SEINFRA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE ALMOFALA E NAS LOCALIDADES DE PANÃ, LAMEIRÃO E CATAND [...]
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05050032 |
214.517,55 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 10030005
42.862.642/0001-40
GL COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM COPO PLÁSTICO DE 200ML, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRET [...]
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04050001 |
320,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 26010028
39.951.040/0001-54
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAREMA [...]
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04050002 |
5.095,20 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 27020014
39.951.040/0001-54
RODRIGO FIRMINO DOS SANTOS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAR [...]
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04050003 |
9.321,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 10030007
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFA PLÁSTICA DE 500ML, DESTINADO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
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04050004 |
360,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02030014
25.179.741/0001-02
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO A GESTÃO FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE. CONFO [...]
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04050005 |
1.986,70 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 29040010
57.799.654/0001-44
WM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EM NUVEM (INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇOS), PARA SUPORTE AO SISTEMA E-SUS AB PEC, ABRANGENDO ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS E GERENC [...]
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04050016 |
5.000,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 22040025
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/ [...]
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04050009 |
2.900,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 22040024
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
04050010 |
11.665,90 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 22040021
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ
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04050011 |
3.769,70 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 22040022
26.816.054/0001-13
MARIA SOCORRO ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAREMA/CEARÁ.
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04050012 |
1.450,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050001
37.318.313/0001-00
OPERADOR NACIONAL DO SIST. DE REGIS. ELETRONICO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS REFERENTE A EMISSÃO DE MATRICULA IMOBILIÁRIA DO TERRENO DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS), LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE CORRENTE, SOB RESPO [...]
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04050015 |
119,19 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 04050010
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIO REFERENTE A VISISTA A CAMPO CR 1068720-47
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04050007 |
8.300,00 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010004
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA, PARA O ANO DE 2026.
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04050008 |
5,82 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010051
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFA BANCARIA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA 2026
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04050013 |
31,82 |
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| 04/05/2026 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/4656-66
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2026.
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04050014 |
6.187,02 |
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| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040094
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
30040090 |
14.146,04 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040092
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
30040085 |
16.938,39 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040078
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
30040068 |
4.160,56 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040077
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
30040070 |
10.904,29 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040085
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
30040073 |
351,21 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040088
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
30040074 |
10.817,90 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040087
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
30040075 |
16.932,66 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040087
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
30040076 |
34.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040086
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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30040077 |
7.675,43 |
|
| 30/04/2026 |
EMPENHO: 30040089
07.663.941/0001-54
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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30040083 |
17.831,00 |
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