Identificação da receita
Origem |
Órgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 29050149 - DATA: 29/05/2026
FNAS/FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
ORÇAMENTÁRIA
171650010400000 - TRANSFERÊNCIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
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20.430,00 |
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TALÃO: 29050155 - DATA: 29/05/2026
FNAS/FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
ORÇAMENTÁRIA
171650019900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PRINCIPAL
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18.333,30 |
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TALÃO: 29050156 - DATA: 29/05/2026
FNAS/FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
ORÇAMENTÁRIA
171650019900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PRINCIPAL
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13.027,06 |
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TALÃO: 29050225 - DATA: 29/05/2026
FUNDO NACIONAL DA SAUDE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORÇAMENTÁRIA
171350310100000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS
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12.257,30 |
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TALÃO: 29050226 - DATA: 29/05/2026
FNAS/FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
ORÇAMENTÁRIA
171650019900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS - PRINCIPAL
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4.921,26 |
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TALÃO: 29050053 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.103,63 |
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TALÃO: 29050054 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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9.404,67 |
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TALÃO: 29050055 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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349,25 |
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TALÃO: 29050056 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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3.669,60 |
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TALÃO: 29050057 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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517,36 |
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TALÃO: 29050058 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000036 - EMPRÉSTIMO - BB
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3.298,37 |
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TALÃO: 29050059 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000037 - EMPRÉSTIMO - CEF
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5.728,53 |
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TALÃO: 29050060 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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4.808,72 |
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TALÃO: 29050061 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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2.080,49 |
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TALÃO: 29050062 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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694,58 |
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TALÃO: 29050063 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
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1.080,88 |
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TALÃO: 29050064 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000048 - FALTAS
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494,80 |
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TALÃO: 29050065 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000036 - EMPRÉSTIMO - BB
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4.734,55 |
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TALÃO: 29050066 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000037 - EMPRÉSTIMO - CEF
|
945,19 |
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TALÃO: 29050067 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000038 - EMPRÉSTIMO - BRADESCO
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61,00 |
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TALÃO: 29050068 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.371,65 |
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TALÃO: 29050069 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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1.643,22 |
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TALÃO: 29050070 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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1.299,35 |
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TALÃO: 29050071 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
1.625,37 |
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TALÃO: 29050072 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
6.631,90 |
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TALÃO: 29050073 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
2.770,95 |
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TALÃO: 29050074 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
3.613,03 |
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TALÃO: 29050075 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
3.768,00 |
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TALÃO: 29050076 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000036 - EMPRÉSTIMO - BB
|
2.291,57 |
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TALÃO: 29050077 - DATA: 29/05/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000037 - EMPRÉSTIMO - CEF
|
1.819,05 |
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