Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30070020 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025
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455,00 |
163.715,95 |
163.715,95 |
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EMPENHO: 29070021 - DATA: 29/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID [...]
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5.286,11 |
5.286,11 |
5.286,11 |
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EMPENHO: 29070020 - DATA: 29/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI [...]
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6.173,38 |
6.173,38 |
6.173,38 |
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EMPENHO: 29070019 - DATA: 29/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [...]
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3.622,36 |
3.622,36 |
3.622,36 |
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EMPENHO: 29070018 - DATA: 29/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITA [...]
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2.419,03 |
2.419,03 |
2.419,03 |
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EMPENHO: 29070017 - DATA: 29/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADA [...]
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2.558,85 |
2.558,85 |
2.558,85 |
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EMPENHO: 29070016 - DATA: 29/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID [...]
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4.581,35 |
4.581,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070015 - DATA: 29/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [...]
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2.744,18 |
2.744,18 |
2.744,18 |
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EMPENHO: 29070014 - DATA: 29/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADA [...]
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1.211,00 |
1.211,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070013 - DATA: 29/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI [...]
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964,00 |
964,00 |
514,00 |
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EMPENHO: 29070012 - DATA: 29/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
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745,50 |
745,50 |
130,00 |
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EMPENHO: 29070011 - DATA: 29/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITA [...]
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532,00 |
532,00 |
130,00 |
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EMPENHO: 29070010 - DATA: 29/07/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID [...]
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6.136,57 |
5.694,87 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070009 - DATA: 29/07/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI [...]
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7.305,82 |
6.612,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070008 - DATA: 29/07/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [...]
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3.969,35 |
3.836,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070005 - DATA: 29/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E CADASTRO UNICO, JUNTO A SEC. DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA D [...]
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2.092,24 |
2.092,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070023 - DATA: 29/07/2025
FILGUEIRA MEDICAL ASSISTENCIA E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA DA [...]
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3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
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EMPENHO: 29070007 - DATA: 29/07/2025
COMERCIAL GS3 LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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1.264,20 |
1.264,20 |
1.264,20 |
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EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2025
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AO 1º FORUM LGBTQIAPN+, JUNTO A GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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608,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070022 - DATA: 29/07/2025
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO ACARAU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO REF. O CONTRATO RATEIO - TENDO COM OBJETO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DE OBRIGAÇÕES FINAN [...]
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71.799,98 |
71.799,98 |
71.799,98 |
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EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO E ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. [...]
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12.497,04 |
12.497,04 |
12.497,04 |
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EMPENHO: 29070002 - DATA: 29/07/2025
COMERCIAL GS3 LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNI [...]
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645,00 |
645,00 |
645,00 |
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EMPENHO: 29070001 - DATA: 29/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUDICO ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, CEARÁ. CONFORME PR [...]
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2.339,30 |
2.339,30 |
2.339,30 |
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EMPENHO: 29070005 - DATA: 29/07/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: LITORÂNEA EMPREENDIMENTOS LTDA. CONFORME NF Nº
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27.621,97 |
2.092,24 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070004 - DATA: 29/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: LITORÂNEA EMPREENDIMENTOS LTDA. CONFORME NF Nº 330.
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9.115,25 |
12.497,04 |
12.497,04 |
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EMPENHO: 29070006 - DATA: 29/07/2025
CREA- CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRICULTU
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
TAXA DE ART (CE20251692771) REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS ( SIMPLES, DULO E TRIPLO) NA SEDE E DISTRITOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 29070003 - DATA: 29/07/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO CREDOR: LITORÂNEA EMPREENDIMENTOS LTDA. CONFORME NF Nº 330.
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8.286,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE I [...]
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689,61 |
689,61 |
689,61 |
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EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2025
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNI [...]
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291,15 |
291,15 |
291,15 |
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EMPENHO: 28070011 - DATA: 28/07/2025
ANTONIO TALYS PONTE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAUDE NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS PARA ATENDIMENTO A PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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