Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30070009 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - DESENV. RURAL E PESCA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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81.601,33 |
81.601,33 |
81.601,33 |
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EMPENHO: 30070052 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025
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390,00 |
13.795,86 |
13.795,86 |
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EMPENHO: 30070050 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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20.544,23 |
20.544,23 |
20.544,23 |
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EMPENHO: 30070008 - DATA: 30/07/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 886 DE 22/12/2022. COMPETENCIA 07/2025- SETOR 92
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 30070007 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SEC. DE INFRAESTRUTURA, MOB. E SERV. PUBLI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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153.326,88 |
153.326,88 |
153.326,88 |
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EMPENHO: 30070049 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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53.529,17 |
53.529,17 |
53.529,17 |
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EMPENHO: 30070048 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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759,00 |
759,00 |
759,00 |
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EMPENHO: 30070047 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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23.659,22 |
23.659,22 |
23.659,22 |
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EMPENHO: 30070006 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - GUARDA MUNICIPAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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144.262,08 |
144.262,08 |
144.262,08 |
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EMPENHO: 30070005 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - AFASTAMENTO DEFINITIVO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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1.717,23 |
1.717,23 |
1.717,23 |
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EMPENHO: 30070004 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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98.468,13 |
98.468,13 |
98.468,13 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA EM PARCELAMENTO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS/INSS. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E P [...]
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900.000,00 |
188.374,98 |
188.374,98 |
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EMPENHO: 30070032 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025
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65,00 |
40.300,00 |
40.300,00 |
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EMPENHO: 30070045 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - CONTROLADORIA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
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11.359,00 |
11.359,00 |
11.359,00 |
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EMPENHO: 30070002 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - CONTROLADORIA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
74.104,30 |
74.104,30 |
74.104,30 |
|
EMPENHO: 30070046 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
|
GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
38.711,59 |
38.711,59 |
38.711,59 |
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EMPENHO: 30070003 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MU [...]
|
225.270,40 |
225.270,40 |
225.270,40 |
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EMPENHO: 30070020 - DATA: 30/07/2025
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA: JULHO/2025
|
455,00 |
163.715,95 |
163.715,95 |
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EMPENHO: 29070021 - DATA: 29/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID [...]
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5.286,11 |
5.286,11 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070020 - DATA: 29/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI [...]
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6.173,38 |
6.173,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070019 - DATA: 29/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [...]
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3.622,36 |
3.622,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070018 - DATA: 29/07/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITA [...]
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2.419,03 |
2.419,03 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070017 - DATA: 29/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADA [...]
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2.558,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070016 - DATA: 29/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID [...]
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4.581,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 29070015 - DATA: 29/07/2025
PAPER JOY PAPELARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC - ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA [...]
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2.744,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070014 - DATA: 29/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADA [...]
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1.211,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070013 - DATA: 29/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF/SCFV/PROCAD, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANI [...]
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964,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070012 - DATA: 29/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (MAC-ASSISTÊNCIA), JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO [...]
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745,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070011 - DATA: 29/07/2025
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE ITA [...]
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532,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29070010 - DATA: 29/07/2025
WERBENIA AMED DA SILVA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CID [...]
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6.136,57 |
5.694,87 |
0,00 |
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