Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23070008 - DATA: 23/07/2026
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
SERVIÇO COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER DO MUNICIPIO DE ITAREMA,CE.
|
1.056,00 |
1.056,00 |
1.056,00 |
|
EMPENHO: 23070014 - DATA: 23/07/2026
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA
|
FUNDEB
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PISO ESPORTIVO COM MANTA INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADO PARA A QUADRA DA EMEF LUÍS GOMES DE SOUSA NA LOCALIDADE DE COMONDONG [...]
|
128.846,40 |
128.846,40 |
128.846,40 |
|
EMPENHO: 23070005 - DATA: 23/07/2026
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
|
FUNDEB
SERVIÇO COM MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA-CEA [...]
|
5.205,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070004 - DATA: 23/07/2026
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
|
FUNDEB
SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA [...]
|
5.188,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070003 - DATA: 23/07/2026
CJ GRÁFICA DIGITAL LTDA
|
FUNDEB
SERVIÇO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O CONCURSO LITERÁRIO - PALAVRAS QUE NASCEM DO NOSSO CHÃO, SOB RESPO [...]
|
40.080,70 |
40.080,70 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070012 - DATA: 23/07/2026
GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À REALIZAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA.
|
2.470,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23070013 - DATA: 23/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS/PAIF/SCFV, JUNTO À SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA- CEA [...]
|
501,64 |
501,64 |
501,64 |
|
EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2026
INACIO FARIAS LIMA FILHO - MEI
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO ÚNICO DE ITAREMA-CE PARA CONSTRUÇÃO DO RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE DE 2026 E ELABORAÇÃO DO PLANO OPERAT [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 23070010 - DATA: 23/07/2026
SUBLIME IMPRESSOES E CONFECÇOES - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ITAREMA, CEARÁ.
|
5.980,20 |
5.980,20 |
5.980,20 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2026
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUMSEP
AQUISIÇÃO DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA: OIB-4168 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CARRO DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA-C [...]
|
4.894,56 |
4.894,56 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070021 - DATA: 22/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 07/2026 - H E ENGENHARIA NF 62
|
4.819,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070022 - DATA: 22/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: H E ENGENHARIA CONFORME NF Nº 62
|
4.241,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070025 - DATA: 22/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: ME CONSTRUÇÕES CONFORME NF Nº 26
|
8.305,15 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070026 - DATA: 22/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 07/2026 - MEF CONSTRUÇÕES NF 26
|
10.927,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070027 - DATA: 22/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 07 MEF CONSTRUÇÕES NF 26
|
3.278,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070014 - DATA: 22/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: PREMECON PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA. CONFORME NF Nº 47.
|
3.842,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070016 - DATA: 22/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PAGAMENTO DO ISS CONFORME A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL RETIDO DO CREDOR: PREMECON PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA. CONFORME NF Nº
|
4.990,49 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070001 - DATA: 22/07/2026
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE ACA -ALIVA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COOPERAÇÃO MÚTUA PARA O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE MUNICIPAL, PARA O FOMENTO DAS PRÁTICAS DESPORTIVAS, DE MELHORAR AS C [...]
|
10.285,00 |
10.285,00 |
10.285,00 |
|
EMPENHO: 22070002 - DATA: 22/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: DEC ENGENHARIA CONFORME NF Nº 325
|
53.790,57 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 07/2026
|
7.335,07 |
121,32 |
121,32 |
|
EMPENHO: 22070004 - DATA: 22/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 07/2026 - DEC ENGENHARIA NF 325
|
24.450,26 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22070003 - DATA: 22/07/2026
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-ITAPIP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
10.000,00 |
121,32 |
121,32 |
|
EMPENHO: 21070014 - DATA: 21/07/2026
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TECNICO. SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
|
12.998,04 |
4.332,68 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070010 - DATA: 21/07/2026
COMERCIAL LUCAS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJA [...]
|
75,87 |
75,87 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070009 - DATA: 21/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ.
|
400,00 |
400,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070008 - DATA: 21/07/2026
SUPERMERCADO BOM JESUS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARÁ.
|
2.052,00 |
2.052,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070013 - DATA: 21/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA CONFORME NF Nº 455
|
2.175,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070014 - DATA: 21/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
FUNDEB
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 07/2026 - VIA URBANA - NF 455
|
2.825,72 |
0,00 |
2.166,34 |
|
EMPENHO: 21070017 - DATA: 21/07/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDEB
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DO CREDOR: VIA URBANA. CONFORME NF Nº 454
|
2.990,93 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 21070018 - DATA: 21/07/2026
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMEN
|
FUNDEB
DEVOLUÇÃO AO ERARIO PUBLICO MUNICIPAL DE IMPOSTOS RETIDO POR OCASIÃO DE PAGAMENTOS REF. AO MES: 07/20265 - VIA URBANA NF 454
|
8.204,78 |
0,00 |
0,00 |
|
